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遵义市播州区人民法院2020年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2020-02-12    

公开目录

 

一、遵义市播州区人民法院部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市播州区人民法院2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市播州区人民法院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市播州区人民法院部门概况

(一)部门主要职能

法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构

遵义市播州区人民法院,是基层人民法院,是四级审判机关中最基础的组成部分。主要职能:

⑴依法审判法律规定由区法院管辖的刑事、民事、行政等等一审案件。

⑵审理上级人民法院指令再审案件;审理本院判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提起再审。

⑶依法行使司法执行权和司法决定权。

⑷针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

⑸加强思想政治和教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官、司法警察和其他人员;协同机构编制主管部门管理本院的机构编制工作。

⑹开展监察工作,加强勤政、廉政建设。

⑺管理本院有关经费和物资装备。

⑻管理人员法庭的各项工作,抓好人民法庭的建设。

⑼调查研究各项审判工作中的新情况、新问题,探索审判工作的新路子。

⑽在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

⑾承办其他应由区法院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

遵义市播州区人民法院为行政单位,包括:院机关、派出人民法庭8个。

内设机构设置,遵义市播州区人民法院院机关共10个庭(室):政治部、综合办公室、审管办(研究室)、综合审判庭、民一庭、民二庭、刑事审判庭、法警队、执行局、立案庭(诉讼服务中心)。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市播州区人民法院总编制人数158人,其中:行政编制148人、工勤编制10人;实有在职人员151人,其中:行政141人、工勤10人;离退休人员65人,全部系退休人员。

二、遵义市播州区人民法院2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市播州区人民法院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市遵义市播州区人民法院年初预算收入合计4650万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

相应安排支出预算4650万元,其中:一般公共服务支出4329万元,社会保障和就业支出199万元,卫生健康支出122万元

遵义市播州区人民法院预算当年收支总额与2019年相比,增加120万元。主要原因是:人员比2019年多,人员正常工资及办公经费增加 。

(二)部门收入总体情况

遵义市播州区人民法院2020年收入总额为4650万元,较上年增加120万元(主要原因:人员比2019年多,人员正常工资及办公经费增加)。其中:一般公共服务支出收入4329万元,占2020年部门收入的93.1%;社会保障和就业支出199万元,占2020年部门收入的4.28%;卫生健康支出122万元,占2020年部门收入的2.62%

(三)部门支出总体情况

遵义市播州区人民法院2020年支出预算总额为4650万元,较上年增加120万元(主要原因:人员比2019年多,人员正常工资及办公经费增加)。其中:基本支出3345万元,占2020年部门支出的72%;项目支出1305万元,占2020年部门支出的28%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出3024万元,占总支出的90.4%;社会保障和就业支出199万元,占总支出的6%;医疗卫生支出支出122万元,占总支出的3.6%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出795万元,占总支出的60.9%;“两庭”建设支出510万元,占总支出的39.1%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市播州区人民法院2020年财政拨款总收入为4650万元,其中:本年收入4650万元,占财政拨收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出4650万元,其中:公共安全支出4329万元,占财政拨款支出的93.1%;社会保障和就业支出199万元,占财政拨款支出的4.28%;卫生健康支出122万元,占财政拨款支出的2.62%。

遵义市播州区人民法院2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加120万元(主要原因:人员比2019年多,人员正常工资及办公经费增加)。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市播州区人民法院2020年一般公共预算支出总额   4650万元,较上年增加120万元(主要原因:人员比2019年多,人员正常工资及办公经费增加) 其中:基本支出3345万元,占2020年部门支出的72%;项目支出1305万元,占2020年部门支出的28%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出3024万元,占总支出的90.4%;社会保障和就业支出199万元,占总支出的6%;医疗卫生支出支出122万元,占总支出的3.6%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出795万元,占总支出的60.9%;“两庭”建设支出510万元,占总支出的39.1%

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市播州区人民法院2020年一般公共预算基本支出为3345万元,较上年增加167万元(主要原因:年末人数比上年增加,且社会保险变动)。其中人员经费2730万元,占一般公共预算基本支出的81.61%;公用经费615万元,占一般公共预算基本支出的18.39%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出2468.3万元,占人员经费的90.4%;对个人和家庭的补助支出  152.7万元,占人员经费的5.6%;其他交通费用(公务交通补贴)  109万元,占人员经费的4%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)615万元,占公用经费的100%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市播州区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为55.6万元,较2018年实际执行数减少141.16万元、下降71.74%,较2019年实际执行数减少1.07万元、下降2%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市播州区人民法院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减71.74%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费2.6万元,比上年减少0.07万元,下降2.6%;公务车购置及运行维护费53万元,比上年减少1万元,下降1.9%遵义市播州区人民法院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.2%。

(八)政府性基金预算支出情况

无基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市播州区人民法院2020年机关运行经费预算615万元,较上年减少138.82万元(主要原因:按规定将公务交通补贴列入人员经费,增加了人员相应的伙食补助费增加,也是列入人员经费)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市播州区人民法院截止2020年初,国有资产合计12033.4万元,较上年增加1602.5万元。其中:流动资产6210.93万元,固定资产5649.8万元,在建工程89.69元,无形资产82.98万元。

(三)政府采购情况

遵义市播州区人民法院2020年政府采购预算共270万元,比上年减少537万元,下降66.5%。其中:货物类采购预算共安排270万元,比上年减少32万元,下降10.6 %;工程类预算共安排0万元,比上年减少505万元,下降100%。增减变化的原因是:诉讼服务中心和执行指挥中心已投入使用,办公设备购置已到位,且预下达的中央及省级纪检监察政法资金已全部安排;而工程类系上年度项目继续投入,已完成了相关采购手续,故本年度未安排。

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

遵义市播州区人民法院2020年实行绩效目标管理的项目3  个,涉及财政拨款预算1305万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市播州区人民法院2020年项目支出预算为1305万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是提前下达中央和省级纪检监察政法转移支付项目675万元,占项目预算总支出的51.7%。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市播州区人民法院2020年部门预算公开报表


附件:遵义市播州区人民法院2020年部门预算公开报表.xls